产品质量管理制度最新版（成品质量管理制度）

成品质量管理制度

1、成品入库质量流程

图8：成品入库质量流程

2、成品入库要求：

2.1、成品保管须凭品控部通知，方可接收当天生产的成品。

2.2、出现以下任一情况的成品均不能入库，品控部下达书面通知给成品保管：

A、生产工艺参数达不到配方要求的成品。

B、生产出现质量事故或违规操作（如异常原料未挑选、串混仓、配料有误）的成品。

C、检验不合格的成品。

2.3、成品入库要求合格证、包装袋、净含量、生产日期、粒径规格与品种相符合

三、成品仓贮质量管理

1、成品分区堆放：根据公司具体情况、成品库分为3个以上区域、一区、二区、三区，以便对成品进行有效分区管理。

2、不同品种的饲料成品，禁止堆放在同一货位上；同一品种，不同生产日期的饲料品种，也禁止堆放在同一货位上。

3、成品入库：按《成品入库质量管理》执行。

4、成品堆码：成品堆码均采用单码墩或五码墩，成品之间要留有一定的空隙，以便推车进出。

5、成品挂牌：对入库的成品进行挂牌管理：生产日期、入库数量、规格（鱼料）、检测结果（“合格”、“待检”、“待处理”）、以及出库明细（发货日期、数量、当前库存）。

6、仓管每天上班后，即核对上个班次《成品区位存放示意表》记录的成品堆放区位及库存数量，全面巡视检查成品库，发现过期、烂包等异常成品，填写《成品报警通知》，按《成品报警管理制度》的规定，报告营销中心、品控部。

7、未经品控部书面通知，库存成品禁止换包更改生产日期。

8、成品严格“按先进先出”或“品控允许先发”管理

四、成品发货质量管理

1、成品发货必须遵守“先进先出”及“品控允许先发”的原则发货。

2、未办理入库的成品、及品控下令不能发货、挂上“暂停出货”标识的成品，禁止发货。

3、库存期超过规定期限的成品，未经品控书面通知，禁止发货。

4、出货时，应仔细检查运输车是否清洁、有无积水，饲料装车时有无破损，出厂时门卫人员检查车辆是否加盖篷布。

5、出货资料应详细如实填写，出库单存根联上应注明各个品种的生产日期班次，在EAS系统中出库单上的各个品种必须输入生产日期班次，以便追查品质。

6、成品出库后，详细填写成品出库台帐（包括发货品

种、数量、生产日期、客户姓名资料等信息），以便追查品质。

五、过期、异常成品报警制度

1、各类成品报警天数规定

表5：各类成品报警天数

2、成品报警流程及处理方式

A、达到预报警天数的成品：成品保管填写《成品报警通知》，报营销内务、品控部。营销内务报销售经理（销售副总），要求销售经理（销售副总）尽快销售完毕。

B、达到预报警天数的成品：成品保管、成品外控员要及时关注其质量变化。

C、达到正式报警天数的成品：成品保管以文字通知，报品控部。未经品控主任书面通知，禁止发货出库。品控部及时抽样检验，文字通知下达处理方案。

E、品控主任不能处理的报警成品及时向质量技术经理汇报。

G、品控主任每周四汇总填写《不合格的成品、半成品、贮存质量异常、贮期过长的成品信息周报表》，汇报质量技术经理

六、产品质量市场反馈与投诉处理流程与制度

1、产品质量市场反馈与投诉管理规定

1.1、目的：为加强与客户的联系，倾听客户的对公司产品意见，及时服务解决客户使用产品过程中出现问题，维护公司声誉。及时进跟踪分析公司产品质量效果，发现质量隐患，解决问题，改进产品质量。

1.2、职责确定

1.2.1、营销部负责收集本公司产品在市场上的产品定位、饲喂效果及竞争厂家的同类产品

的信息资料。

1.2.2、根据营销部反馈信息，质量技术经理每个月定期去市场调研产品在市场上的产品定位、饲喂效果及竞争厂家的同类产品的信息资料。

1.2.3、品控部负责产品的技术信息资料统计和竞争厂家信息资料的统计分析工作。

1.2.4、收到客户投诉的部门、个人应及时将投诉详情完整记录反馈至营销中心。

1.2.5．质量事故，应及时反馈给质量技术经理，质量技术经理负责督促内部处理，改进。营销经理负责市场处理，质量技术经理协助。

1.3、客户投诉处理范围：

1.3.1、饲料数量、品种差错、外观质量等。

1.3.2、饲料运输、保管过程中发现丢失、被盗、淋雨、个别霉变等。

1.3.3、饲养效果差（如产蛋率下降、长势不佳等）之类的投诉。

1.3.4、畜禽突然大面积死亡、大面积掉蛋、饲料大面积霉变、大部分养殖户饲喂效果未达到预期效果。

1.4、投诉处理负责人与时限：

1.4.1、各类投诉：业务员负责及时处理、技术服务员协助，24小时内电话处理，或48小时内现场处理。出1.3.3类投诉，必要时，质量技术经理现场调研分析，协助处理。

1.4.2、出1.3.4类投诉：质量技术经理、技术服务员、营销主管24小时内现场调研处理。

1.4.3、下级处理不了的重大投诉（如1.3.4类）、须24小时内按流程向上级汇报处理。

1.5、产品质量反馈、投诉的分析、上报、记录主要内容（营销要如实详细调研汇报）：

1.5.1、客户资料：姓名、地址、电话、养殖状况、喂料史、气候条件、所属经销商等。

1.5.2、产品资料：产品品种、生产日期、样品等。

1.5.3、竞争对手同类产品，同一时间段饲喂效果。

1.5.4、营销对投诉主要原因分析结果、处理投诉的人员及处理结果。

1.5.5、相关人员如实填写《产品质量反馈、投诉记录表》

1.6.产品质量反馈、投诉信息的传递、记录备案

1.6.1、由营销中心负责统一收集，记录整理：投诉须全部按流程汇报到营销中心处，由营销内务记录备案，及时通知品控部。营销中心每周三将本周投诉汇总后传递给品控部，

1.6.2、品控部主任对营销中心提供的投诉材料，进行分析处理，不能处理即时向质量技术经理汇报，若产品有问题则书面通知责令相关部门限期改进，并于每周四整理汇报给质量技术经理。。

1.6.3、经分析产品没有质量问题，品控主任应8小时内反馈给营销中心、销售经理。若产品质量有问题，品控主任汇报至质量技术经理，由质量技术经理上报总经理，并通知销售经理（副总），协助销售及时现场处理。1.3.4，1.4.3类投诉，经分析确实是产品问题引起：质量技术经理及时向总经理、总部质量技术部汇报，。

1.6.4、产品质反馈投诉分析结果，品控与营销内务均须备案。

1.7、公司内部处理

1.7.1、质量例会对前期质量投诉详细分析：分析原因、制定具体整改措施。

1.7.2、出现1.3.1和出1.3.2类质量问题：及时组织专题质量会议，分析原因，制定具体整改措施。出现1.3.3和出1.3.4类，经调查分析证实是产品本身导致，则由总部质量技术部、科研中心提供技术指导，改进产品。

1.7.3、出现出现1.3.4类等严重质量问题，总经理及销售经理（副总）及时处理，必要时报事业部，启动《重大质量问题应急预案处理制度》。

2、市场投诉受理处理流程

图9：市场投诉受理处理流程

七、重大质量问题应急预案处理制度

（一）、重大质量问题应急预案背景

一方面由于全球对食品安全问题高度关注，饲料法规健全及执法力度加强；另一方面当前养殖专业化发展，从业者整体素质较高，维权意识增强，若是产品出现质量问题，专业户损失较大，索赔金额较大；再次现在网络、电视新闻媒体传播快而广，一但出现投诉没有及时处理，就有可能迅速传播，造成较大负面影响。为确保公司品牌形象，在产品出现较大的质量投诉或抽检不合格时，能够及时有效地处理，制定重大质量问题应急预案处理制度。

(二)、启动应急预案的标准:

1、按正常投诉处理流程与制度,不能有效处理的重大投诉。

2、投诉经公司内部分析,已初步确定公司产品具有较大质量问题，及投诉面较宽。

3、客户提出索赔金额10000元以上。

4、产品投诉类别主要:大面积出现畜禽、水产动物死亡、饲料霉变、适口性不好、蛋禽掉蛋、家禽啄羽等多个客户同时投诉。

5、市、地区级以上政府机构抽检不合格（尤其是强制性指标）。